Het totaal aan financiële afwijkingen voor dit onderdeel is -710.000 euro Nadeel (afgerond).
Financiële afwijkingen
|
Omschrijving mutatie 0.4 - Overhead |
|
Bedrag: -710.000 euro (I) (N) |
|
Toelichting - De inhuurmonitor is bijgewerkt tot en met april voor wat betreft de werkelijke uitgaven. Daarnaast zijn de diverse doorlooptijden van de inhuur in de monitor verantwoord. In de begroting is een bedrag van in totaal 555.000 euro geraamd. De huidige raming komt uit op 1.220.000 euro. Dit is een overschrijding van de raming met per saldo -665.000 I N. |
|
Toelichting - Om alle openstaande vacatures te kunnen vervullen zal, met name door de krapte op de arbeidsmarkt, zeer actief geworven moeten worden. Dit geschiedt door adverteren, maar ook door recruiters en gespecialiseerde bureaus in te schakelen. Door het invullen van de opstaande vacatures met vaste krachten, kan de aanzienlijk duurdere inhuur zoveel en zo snel mogelijk worden afgebouwd. De kosten hiervoor worden geraamd op 25.000 euro I N. |
Alleen verschillen op taakveld groter dan 25.000 euro worden toegelicht.