P1 - Bestuur en Burger

Omschrijving mutatie 0.1 - Bestuur

Bedrag: -259.000 euro (I/S) (N)

Bedrag: -100.000 euro (I/S) (N) - Gewezen wethouders

Toelichting - Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw college gevormd. In het nieuwe college is geen van de huidige wethouders vertegenwoordigd. Na het aantreden van het nieuwe college hebben drie van de vier, van de dan, voormalige wethouders recht op wachtgeld. Tevens hebben de wethouders recht op begeleiding bij het vinden van een baan. Deze begeleiding is een verplichte uitgave voor de gemeente. De uitgaven voor wachtgeld en begeleiding worden vooralsnog geraamd op € 152.000. In de begroting 2022 is een bedrag van € 52.000 geraamd. Het budget 2022 moet incidenteel met € 100.000 worden verhoogd.

Bedrag: -40.000 euro (S) (N) - Accountant

Toelichting - De kosten voor de werkzaamheden van de accountant zijn de afgelopen jaren niet bijgesteld en staan geraamd op 60.000 euro. De offerte van de accountant is in de loop der jaren door indexatie en meer (Sisa) controles verhoogd naar 100.000 euro. Een toename t.o.v. de raming met 40.000 euro. Structureel is afhankelijk van de hoogte van de aanbesteding nieuwe accountant.

Bedrag: -25.000 euro (S) (N) - VNG

Toelichting - De bijdrage in de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten van de VNG is te laag geraamd.

Bedrag: -30.000 euro (I/S) (N) - Elektronisch bestuurlijk verkeer

Toelichting - Het budget is nodig om uitvoering te geven aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Dit budget is bij vaststelling van de begroting niet verwerkt.

Bedrag: -70.000 euro (S) (N) - Overige

Toelichting - Overige betreft hoofdzakelijk de bij vaststelling van de begroting 2022 niet verantwoorde budgetten JZV 55.000 euro en verhoging huisadvocaat 10.000 euro, verplichte bijdrage Nationale ombudsman 5.000 euro.

Omschrijving mutatie 0.2 - Burgerzaken

Bedrag: 70.000 euro (I 30.000 euro en S 40.000 euro) (V)

Toelichting - Dit bedrag bestaat voor 62.000 euro V uit hogere baten en per saldo voor 8.000 euro V uit lagere lasten (hogere lasten 37.000 euro en lagere lasten 45.000 euro).

Bedrag: 30.000 euro (I/S) (V) - Verkiezingen

Toelichting - De uitgaven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zijn ca. 30.000 euro lager dan geraamd.

Bedrag: 77.000 euro (S) (V) - Reisdocumenten

Toelichting - De netto-opbrengst van de leges reisdocumenten wordt structureel met 77.000 euro V verhoogd t.o.v. oorspronkelijke raming. Deze toename bestaat uit hogere baten voor in totaal 62.000 euro V en een lagere afdracht aan het Rijk van 15.000 euro V.

Bedrag: -37.000 euro (S) (N) - Burgerzaken

Toelichting - De formatie burgerzaken wordt structureel uitgebreid, kosten -28.000 euro N en ook de licentiekosten voor gebruik van de software Burgerzaken zijn structureel hoger.