Overhead

Informatievoorziening

Rond de zomer van 2020 heeft de raad ingestemd met een investering om in een periode van 2 jaar een aantal projecten rondom de IV-visie uit te voeren. Een aanzienlijk aantal projecten is ondertussen met hoge urgentie uitgevoerd conform de IV-Visie. Vanwege de Corona-crisis en gebrek aan projectcapaciteit door hoge werkdruk bij de betrokken teams is vertraging opgelopen.

Deze vertraging wordt als zeer storend ervaren en staat de doorontwikkeling van ons IV-landschap in de weg. Dit is onderkend en heeft geleid tot de inzet van een externe projectmanager en een nieuwe ICT leverancier die qua schaalgrootte beter past bij de IV-uitdagingen van de gemeente. Ook niet onbelangrijk is dat het uitvoeringsplan in het vaarwater komt van andere grote projecten: het Digitaal Stelsel rondom de Omgevingswet (DSO), digitalisering werkprocessen en modernisering (op basis van cloud / SaaS) van de werkplek.

Met name de laatste twee projecten zijn door corona vertraagd toen de focus acuut kwam te liggen op beeldbellen en grootschalig thuiswerken. Ook leveranciers waren zeer beperkt beschikbaar. De vertraging leidt er toe dat kapitaallasten in 2021 vrij vallen.

Omschrijving mutatie 9.1 - Gemeentehuis (K)

Bedrag: 11.000 euro (I) (V)

Toelichting - Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar na gereedkomen of ingebruikname. De onderschrijding wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de investeringen in de IV-visie.

Omschrijving mutatie 9.2 - Overhead (ITP) (K)

Bedrag: 156.000 euro (I) (V)

Toelichting - Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar na gereedkomen of ingebruikname. De onderschrijding wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de investeringen in de IV-visie.

Omschrijving mutatie 9.3 - Incidentele capaciteitsversterking bedrijfsvoering 2021 (1-9 tot en met 31-12)

Bedrag: -/- 405.000 euro (I) (N)

Toelichting - In het raadsvoorstel dd. 30 augustus 2021, no. Z.67203 (Raadsvergadering 14 oktober 2021), lag de aanvraag besloten om het budget voor inhuur bij de teams bedrijfsvoering voor de periode van 1 september 2021 t/m 31 december 2021 met een bedrag van € 405.000 te verhogen. Met deze najaarsnota wordt genoemd bedrag via een begrotingswijziging formeel verwerkt.