P3 - Openbare ruimte

Wegen

• Het regulier onderhoudsbudget staat onder druk vanwege het inlopen van achterstanden in met name asfaltonderhoud. Dat vraagt in de loop van het jaar nog nadere zorgvuldige keuzes. Voorts zijn de fietspaden Leeuwenlaan en Slotlaan in onderhoud genomen.
• De MRA-actie om regionaal de bebording circulair in te kopen is vanwege de corona-crisis voorlopig stopgezet.
• De voorbereiding en uitvoering van de integrale projecten als onderdeel van het Rationeel Wegbeheer en het rioolplan is in gang gezet.

Waterwerken

• Het bleek noodzakelijk drie bruggen snel te repareren. Een definitief onderhoudsplan voor zowel bruggen als beschoeiingen zal in Q1 2022 op de markt komen.
• Gemeentelijke watertaken en riolering: Het reguliere beheer en onderhoud staat onder druk door personele wisselingen en onderbezetting, hiervoor zijn eind Q3 twee vacatures uitgezet om de benodigde personele bezetting op orde te brengen.
• In lijn met de bevindingen vanuit het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen is de gevraagde actualisatie van het beheerplan ‘gemeentelijke watertaken en riolering’ in volle gang, hiervoor is een onder andere verbeterslag op de beheergegevens doorgevoerd. Afronding van dit beheerplan verwachten wij in Q4 2021.

Groen

• Bosje van Sprenger: in voorbereiding i.v.m. behoud monumentale tamme kastanje, veiligheid bezoekers en inlopen achterstanden in het onderhoud.
• Boomlanen delen Molenmeent en Zuidereinde; aanpak bepalen voor herstellen

Kabels en leidingen

De energietransitie, maar ook de uitbreiding naar mobiel internet voor 5G, vraagt om meer samenhang op het gebied van kabels en leidingen. Het Kabels- en leidingenoverleg krijgt prioriteit.

Beheersysteem

Beheergegevens van kapitaalgoederen dienen eenduidig en opvraagbaar te worden opgeslagen. Fasegewijs wordt in Q4 2021 en Q1 2022 een geautomatiseerd systeem ingevoerd.

Omschrijving mutatie 3.1 - Kapitaallasten

Bedrag: 198.000 euro (I) (V)

Toelichting - De kapitaallasten bij dit programma zijn per saldo € 196.600 lager dan geraamd. Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar na gereedkomen of ingebruikname. Doordat investeringen later worden uitgevoerd of een langere doorlooptijd hebben, start de afschrijving en rentetoerekening ook later. Het grootste deel van de kapitaallasten, die volgen uit de investeringen , wordt gedekt uit het voorziening riool en de reserve rationeel wegbeheer. Dit betekent dat de onttrekkingen aan deze reserve en de voorziening eveneens lager zijn.

Omschrijving mutatie 3.2 - Onttrekking voorziening riool

Bedrag: -/- 90.000 euro (I) (N)

Toelichting - De lagere onttrekking aan de voorziening is een gevolg van de mutatie kapitaallasten (mutatie 3.1).

Omschrijving mutatie 3.3 - Onttrekking reserve RWB

Bedrag: -/- 85.000 euro (I) (N)

Toelichting - De lagere onttrekking aan de reserve is een gevolg van de mutatie kapitaallasten (mutatie 3.1).

Omschrijving mutatie 3.4 - Afvalstoffenheffing

Bedrag: -/- 56.000 euro (I) (N)

Toelichting - Geraamd is dat via de afvalstoffenheffing in totaal € 3.009.000 aan belasting wordt opgehaald. In werkelijkheid is het bedrag € 2.953.000, ofwel € 56.000 lager. Deze lagere opbrengst moet mede in relatie worden gezien tot de kwijtschelding. Deze is € 25.000 lager dan begroot. Belastingplichtigen met een automatische vrijstelling worden niet meer aangeslagen en de kwijtschelding wordt ook niet zichtbaar. Per saldo is voor 1% minder aangeslagen, dan vooraf berekend.

Omschrijving mutatie 3.5 - Bruggen

Bedrag: 20.000 euro (I) (V)

Toelichting - Voor uitvoering van gepland groot onderhoud aan kunstwerken in de gemeente zijn de budgetten vanaf 2021 structureel verhoogd. Voor 2021 is in totaal € 240.000 beschikbaar. Van dit bedrag wordt in 2021 € 220.000 uitgegeven. Het restant ad. € 20.000 vloeit terug naar de algemene middelen.

Omschrijving mutatie 3.6 - Ziekten en plagen

Bedrag: -/- 10.000 euro (I) (N)

Toelichting - De kosten voor rattenbestrijdingen en de eikenprocessierups zijn structureel hoger dan de raming. Ook in 2021 moet het budget met € 10.000 worden verhoogd om alle meldingen om te zetten in maatregelen.

Omschrijving mutatie 3.7 - Gladheidsbestrijding

Bedrag: 10.000 euro (I) (V)

Toelichting - De huidige voorraad zout stelt ons in staat om het budget voor 2021 met € 10.000 naar beneden bij te stellen.

Omschrijving mutatie 3.8 - Overig

Bedrag: 5.000 euro (I) (V)

Toelichting - Dit betreffen lagere kosten voor onderhoud aan de verkeersinstallaties.