Beschrijving programma
Dit programma betreft de inrichting en het beheer en onderhoud van riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speel- en groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wensen van de inwoners, bedrijven en de (financiële) grenzen van de gemeente.
Er wordt uitgegaan van een basisniveau (niveau C), echter de inwoners en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden iets extra’s te realiseren door actief te participeren in de inrichting én in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Participatie speelt een belangrijke rol en draagt bij aan het gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. Ook vanuit de gemeente zelf wordt verder ingezet op het opwaarderen van de openbare ruimte, vooral daar waar participatie minder van toepassing is (hoofdwegen en komingangen).
Wettelijke basis voor dit programma
Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:
- Gemeentewet (zorgplicht)
- Wegenwet
- Wegenverkeerswet
- Wet milieubeheer
- Wet natuurbescherming
- Afvalstoffenwet
- Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION)
- Kaderrichtlijn Water en Waterwet
- Warenwetbesluit: attractie- en speeltoestellen
- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie/ Bestuursakkoord Klimaat Adaptatie
Betrokken partijen
Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer:
- Inwoners, ondernemers en belanghebbenden (Natuurmonumenten, basisscholen, ondernemers/winkeliersverenigingen e.d.)
- Overheden zoals regiogemeenten, Regionale samenwerkingsverbanden, provincie Noord-Holland, waterschappen, GAD en OFVG
- Nutsbedrijven en kennisplatforms (CROW, Rioned, Stichting toegankelijkheid etc.)
- Stads Beheer Service (SBS), Tomingroep, stichting Land & Boschzigt (schilderen bankplanken) en Landgoed de Rading (schilderen onderhoud zwerfafvalbakken)
Wat heeft het gekost?
Financiële Afwijkingen
Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-)|
Omschrijving mutatie 3.1 - 2.1 Verkeer en vervoer |
|
Bedrag: 353.000 euro (I) (V) |
|
Toelichting - Voor regulier en groot onderhoud aan de bruggen was een bedrag van 220K geraamd. In 2021 is hiervan 91K besteed. Een onderschrijding van de uitgaven met 129K V. Het groot onderhoud wordt de komende jaren uitgevoerd. |
|
Toelichting - Voor regulier en groot onderhoud aan wegen was een bedrag van 505K geraamd. De uitgaven zijn 434K, derhalve 71K V lager. Het regulier en groot onderhoud wordt volgens plan jaarlijks uitgevoerd. |
|
Toelichting - Aan nutsbedrijven worden kosten doorberekend voor het op hun verzoek uit te voeren werkzaamheden in de gronden van de gemeente. De opbrengst bedraagt 107K waar een bedrag van 65K was geraamd, 42K V. |
|
Toelichting - De op basis van verdeelsleutels aan dit taakveld toegerekende kosten van eigen en ingehuurd personeel zijn per saldo 94K V lager dan begroot. |
|
Toelichting - De overige kosten binnen dit taakveld waar onder onderhoud openbare verlichting, bebording, bewegwijzering, verkeersveiligheidsmaatregelen, onderhoud verkeersinstallaties, onderzoek en advies, beleidsplan verkeer zijn per saldo met 8K V onderschreden. |
|
Toelichting - Betreft saldo overige baten 10K V. Totaal 354K V. |
|
Omschrijving mutatie 3.2 - 2.4 Waterwegen en economische havens |
|
Bedrag: 39.000 euro (I) (V) |
|
Toelichting - Dit taakveld betreft afwatering, de kosten van slootwerk zijn 10K lager dan begroot, de toegerekende kosten van eigen en ingehuurd personeel zijn 29K lager dan geraamd. Deze uitgaven zijn onderdeel van de berekening riool. Totaal 39K V. |
|
Omschrijving mutatie 3.3 - 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie |
|
Bedrag: 52000 euro (I) (V) |
|
Toelichting - Betreft een onderschrijding van de uitgaven in het groen- en boombeheer. In totaal is 834K geraamd versus 779K aan uitgaven. Totaal 52K V. Daarnaast zijn geplande werkzaamheden in het kader van het Appelboomproject doorgeschoven naar 2022 (56K V), evenals de bijbehorende geoormerkte subsidie (56K N), derhalve budgettair neutraal. |
|
Omschrijving mutatie 3.4 - 7.2 Riolering |
|
Bedrag: -87.000 euro (I) (N) |
|
Algemeen - Zie de uitgebreide toelichting van de werking van het rioolcomplex bij de paragraaf "Lokale heffingen". Per saldo resulteren de lasten en baten in een saldo dat wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de voorziening riool. Per saldo zijn de lasten en baten van het riool niet van invloed op het rekeningresultaat van de gemeente. |
|
Toelichting - De hier verantwoorde kosten betreffen alleen de directe kosten en zijn onderdeel van het grotere geheel. Deze uitgaven zijn per saldo 196K V lager dan geraamd. |
|
Toelichting - De opbrengsten uit de rioolheffing waren begroot op 2.940K. De werkelijke opbrengsten bedragen afgerond 2.962K. Overige opbrengsten riool zijn geraamd op 11K realisatie 5K. Per saldo meeropbrengst van 16K V. |
|
Toelichting - In plaats van de geraamde onttrekking aan het rioolfonds van 299K, vindt er een dotatie van afgerond 44K plaats. Dat is een verschil per saldo 343K N. Totaal -87K N. |
|
Omschrijving mutatie 3.5 - 7.3 Afval |
|
Bedrag: -72.000 euro (I) (N) |
|
Toelichting - Zie ook hier de toelichting de paragraaf "Lokale heffingen". De overschrijding van deze post betreft voor afgerond 62K toegerekende salarislasten eigen personeel, deze toerekening was niet in de begroting opgenomen. Voor het overige hebben de kosten betrekking op afwikkeling van 2020 van de GAD, -76K N. |
|
Toelichting - De geraamde opbrengsten bedragen 2.953K, gerealiseerd is 2.957K, 4K V. Totaal -72K N. |
|
Omschrijving mutatie 3.6 - 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
|
Bedrag: -54.000 euro (I) (N) |
|
Toelichting - De overschrijding van de lasten met 40K N is met name veroorzaakt door de toerekening van de salarislasten eigen personeel. |
|
Toelichting - De geraamde opbrengsten voor begraven en grafrechten bedragen 325K. De realisatie is 311K, per saldo 14K N. Totaal -54K N. |
|
Overige verschillen |
|
Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht. |