Beschrijving programma
Onder overhead verstaan wij het geheel van taken en activiteiten gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Globaal betreft het de kosten van het domein Bedrijfsvoering (huisvesting, facilitair, ICT, overig) en directie maar ook de kosten van het teammanagement.
Wettelijke basis voor dit programma
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Betrokken partijen
Wat heeft het gekost?
Financiële Afwijkingen
Bedragen x 1.000 euro - Voordeel (+) Nadeel (-)|
Omschrijving mutatie 9.1 - 0.4 Overhead/ 0.8 Overige baten en lasten |
|
Bedrag: -209.000 euro (I) (N) |
|
Toelichting - Dit betreft onder meer hogere kosten ICT afgerond -56K N, hogere uitgaven personeelszaken afgerond -119K N en lagere lasten gemeentehuis afgerond 46K V. De overige posten Overhead zijn per saldo met -55K N overschreden. De begrote raming is overschreden met per saldo -184K N. |
|
Toelichting - Dit betreft o.a. voor -40K N geraamde interne doorbelasting van ICT kosten aan de teams ter dekking van de extra ICT kosten voor o.a. nieuw personeel. Deze interne doorbelasting heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Van de overige posten zijn de baten per saldo 15K V hoger dan de raming. Per saldo -25K N. Totaal -209K N. |
|
Omschrijving mutatie 9.2 - 0.10 Mutatie reserves |
|
Bedrag: -38.000 euro (I) (N) |
|
Toelichting - Betreft de lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen. Dit is het rechtstreekse gevolg van de lagere kosten groot onderhoud aan het gemeentehuis. Totaal -38K N. |
|
Overige verschillen |
|
Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht. |