H1.7 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving mutatie 7.1 - 0.8 Overige baten en lasten

Bedrag: 97.000 euro (I) (V)

Toelichting - Dit betreft de beschikbare budgetten voor de verkoop van een viertal locaties, beschikbare middelen totaal 196K V. In 2021 is t.l.v. deze budgetten -25K N uitgegeven. Het budget en de realisatie komen in de jaarrekening t.l.v. de stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen. Tot slot is een bedrag, dat is geraamd voor versterking van de formatie (10K V), verantwoord onder 8.3 van dit programma. Het voordeel m.b.t. de lagere uitgaven in het kader van de grondverkopen is in de jaarrekening budgettair neutraal. Per saldo 181K V.

Toelichting - Dit betreft de onderschrijding op de verkoop gronden. In de begroting is een bedrag van 145K aan opbrengst uit verkoop gronden geraamd. In 2021 is voor 61K aan verkopen gerealiseerd. Per saldo een lagere opbrengst van -84K N. Totaal 97K V.

Algemeen - Verkoop van in 2021 niet verkochte gronden, heeft in het eerste kwartaal van 2022 plaatsgevonden.

Omschrijving mutatie 7.2 - 8.1 Ruimtelijke ordening

Bedrag: -371.000 euro (I) (N)

Toelichting - In de begroting 2021 is voor de invoering van de omgevingswet een bedrag van 550K geraamd. Dit is met inbegrip van de kosten voor het maken van het omgevingsplan ad. 226K. Deze uitgaven in het kader van het omgevingsplan worden eerst vanaf 2022 gemaakt. De werkelijke uitgaven 2021 bedragen 320K. Dit bedrag wordt onttrokken aan daartoe ingestelde reserve omgevingswet. Met betrekking tot deze post bedraagt het voordeel t.o.v. de begroting per saldo 230K V.

Toelichting - In 2021 is bij de ruimtelijke ordening prioriteit gegeven aan het behandelen van de zg. POV zaken. Zie ook de toelichting in het programma 7. Ruimtelijke ordening. Geraamd was dat in 2021 voor 900K aan extra inhuur zou plaatsvinden om alle POV zaken af te kunnen handelen, die kosten worden waar mogelijk verhaald op de initiatiefnemers van de ingediende plannen. De kosten inhuur zijn 577K V lager dan begroot. De toegerekende salariskosten eigen personeel zijn per saldo -246K N hoger dan begroot. Het voordeel op de inhuur is een schijnvoordeel omdat ook de baten lager uitvallen. De uitgevoerde werkzaamheden zijn in het kader van de bestemmingsplannen naast de reguliere werkzaamheden, met name voor de POV zaken geweest. Ook is intensief meegewerkt aan een aantal trajecten rondom vergunningen, die in 2021 zijn verstrekt of in 2022 en verder nog zullen worden verstrekt. De extra lasten hier hebben bijgedragen aan de hogere opbrengsten uit de leges. Zie daartoe ook de toelichting bij 7.3 Bouwen en wonen. Per saldo 331K V.

Toelichting - In de raming van de baten is een bedrag opgenomen van -226K N als dekking voor het maken van het omgevingsplan. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden. Tegenover de geraamde inhuur van 900K (zie hiervoor) staat het kostenverhaal bij de initiatiefnemers voor hetzelfde bedrag. In de praktijk wijken deze bedragen aanzienlijk af. Een aantal POV zaken lopen nog en zijn in 2021 verantwoord in de balans. In 2021 zijn de baten -708K N lager dan begroot. Deze onderschrijding moet in combinatie worden gezien met de onderschrijding op de inhuur, zoals hiervoor verantwoord. Per saldo -932 K N. Totaal -371K N.

Omschrijving mutatie 7.3 - 8.2 Grondexploitaties

Bedrag: -501.000 euro (I) (N)

Toelichting - De verhoging van de verliesvoorziening van de Grex Porseleinhaven met -484K N wordt met name veroorzaakt door de bijgestelde ramingen voor de ureninzet van het projectteam en de huisadvocaat. Dit in verband met de uitvoering van de vaststellingsovereenkomsten en alle bezwaar- en beroepsprocedures bij diverse vergunningen. De daaruit volgende kosten zullen naar verwachting worden gemaakt in de periode 2022 tot en met de verwachte einddatum van het project in 2025.

Toelichting - De verhoging van de verliesvoorziening van de Grex Nedervecht met -17K N betreft de definitieve afwikkeling van het project. Naast enkele finale aanpassingen aan het terrein van de Grex Nedervecht, is tevens nog inzet van projectmedewerkers nodig. Totaal -501K N.

Omschrijving mutatie 7.4 - 8.3 Bouwen en wonen

Bedrag: 265.000 euro (I) (V)

Toelichting - Dit betreft met name de inhuur van extra capaciteit om de vergunningverlening te kunnen behandelen. Zie ook de toelichting bij 7.1 en hierna bij baten en de paragraaf lokale heffingen. Per saldo -175K N.

Toelichting - Betreft de meeropbrengst uit de leges voor bouwvergunningen ad. 397K V, de verhuur van gronden ad. 16K V, verkoop vervoermiddelen 21K V en verbeurde dwangsommen 6K V. Met name voor de extra legesopbrengsten is extra inhuur van Wabo-medewerkers nodig geweest. Deze lasten zijn zowel onder taakveld 8.1 als bij dit taakveld 8.3 verantwoord. Per saldo 440K V. Totaal 265K V.

Omschrijving mutatie 7.5 - 0.10 Mutaties reserves

Bedrag: -245.000 euro (I) (N)

Toelichting - Betreft de dotatie van 56K aan de reserve gebiedsontwikkeling, daar staat tegenover een zelfde bijdrage van een projectontwikkelaar. Zie ook 8.1 Ruimtelijke ordening baten. Per saldo -56K N.

Toelichting - Betreft lagere onttrekking aan de Stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen (-149K N), reserve onderhoud gebouwen (-21K N), de algemene reserve (-15K N) en de reserve omgevingswet (-4K N). Dit betekent dat ook de bijbehorende uitgaven lager zijn dan begroot. Per saldo -189K N. Totaal -245K N.

Overige verschillen

Toelichting - De overige financiële afwijkingen op dit programma liggen elk onder de grens van 25.000 euro en worden derhalve niet toegelicht.