Beleidskader
De raad heeft de minimale kwaliteit van de wegen vastgesteld op C-niveau volgens de CROW systematiek. Vervolgens is als maximum percentage van verhardingen dat niet voldoet aan minimaal C-niveau vastgesteld op 10%. Uit de meest recente inspecties (concept Beheerplan Wegen 2021-2025) is bekend dat 7,6% niet voldoet aan C-niveau, dit heeft betrekking op het onderhoud aan asfaltwegen en elementenverhardingen (resp. 7 % en 8%). De wegen worden eens per twee jaar geïnspecteerd door een extern bureau (jaarlijks om en om, noord en zuid). Op basis van de bevindingen worden de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Ook worden eigen waarnemingen en meldingen van bewoners over de staat van onderhoud meegenomen bij het opstellen van de onderhoudsplannen. Vervolgens worden de onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren in de begroting verwerkt. Dit betreft het regulier klein onderhoud alsook groot onderhoud en (integrale) herinrichtingen. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting worden meegenomen. Overigens is het aantal meldingen sinds de coronapandemie heel fors toegenomen.
Financiën
De stand van de Reserve Rationeel Wegbeheer bedroeg op 1 januari 2021 € 5.939.000. Door storting in de reserve en onttrekking van de kapitaallasten 2021 heeft de reserve per ultimo 2021 een saldo van € 5.858.000. Doordat afschrijving start in het jaar volgend op de voltooiing of ingebruikname is de omvang van deze reserve in 2021 toegenomen. Het beleidsplan Lange termijn kapitaalbehoefte wegbeheer 2018-2021 is de basis voor de jaarlijks stortingen en onttrekkingen aan deze reserve, hiermee wordt ook het verloop van de reserve bewaakt.
Voor een overzicht van de lopende en/of voltooide investeringen in projecten waarvan het riool onderdeel is verwijzen wij u naar het kredietoverzicht in het financiële deel van deze jaarrekening.
|
(Bedragen x 1.000) |
Rekening 2020 |
Begroting 2021 |
Rekening 2021 |
|
Rationeel wegbeheer |
|
|
|
|
Lasten apparaat |
-359 |
-322 |
-227 |
|
Uitbestedingen / mat. lasten |
-639 |
-698 |
-643 |
|
Kapitaalslasten |
-578 |
-694 |
-708 |
|
Totaal lasten |
-1.576 |
-1.714 |
-1.578 |
|
Baten |
191 |
65 |
107 |
|
Totaal baten |
191 |
65 |
107 |
|
Saldo voor bestemming |
-1.385 |
-1.649 |
-1.471 |
|
Toevoeging aan de reserve t.b.v. uitvoering plannen |
-623 |
-623 |
-623 |
|
Dekking kapitaalslasten |
600 |
704 |
704 |
|
Saldo na bestemming |
-1.408 |
-1.568 |
-1.390 |
|
|
|
|
|
|
Overig beheer van wegen |
|
|
|
|
Lasten apparaat |
-251 |
-338 |
-294 |
|
Uitbestedingen / mat. lasten |
-76 |
-338 |
-333 |
|
Kapitaalslasten |
-37 |
-86 |
-72 |
|
Totaal lasten |
-364 |
-762 |
-699 |
|
Baten |
0 |
5 |
14 |
|
Totaal baten |
0 |
5 |
14 |
|
Saldo voor bestemming |
-364 |
-757 |
-685 |
|
Mutaties reserves |
0 |
17 |
17 |
|
Saldo na bestemming |
-364 |
-740 |
-668 |