Beleidskader
De raad heeft de minimale kwaliteit van de wegen vastgesteld op C-niveau volgens de CROW systematiek. Vervolgens is als maximum percentage van verhardingen dat niet voldoet aan minimaal C-niveau vastgesteld op 10%. Op basis van de weginspecties tot en met 2020 ligt dit percentage op 7,6% (stand d.d. 31-12-2020), waarmee sprake is een van voldoende niveau. In 2017 is het Lange Termijn Beheerplan Wegen 2018-2021 opgesteld en door de raad vastgesteld.
In 2021 is gestart met het oppakken van de adviezen van het Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen. In 2022 wordt dit voortgezet. Dit werkt door in het Lange Termijn Beheerplan Wegen. De actualisatie van dit beheerplan is doorgeschoven naar 2022 zodat een goede koppeling met de opvolging uit het Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen gemaakt kan worden.
De wegen worden eens per twee jaar geïnspecteerd door een extern bureau (jaarlijks om en om noord en zuid). Op basis van de bevindingen worden de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Ook worden waarnemingen en meldingen van bewoners over de staat van onderhoud, meegenomen bij het opstellen van de onderhoudsplannen. Vervolgens worden de onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren in de begroting verwerkt. Dit betreft het regulier klein onderhoud alsook de integrale herinrichtingen/groot onderhoud. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting worden meegenomen.
Financiën
De stand van de Reserve Rationeel Wegbeheer bedroeg op 1 januari 2021 5.939.000 euro. Naar verwachting neemt deze reserve af tot 5.610.000 euro per ultimo 2022. Door de geplande investeringen in het IP 2022-2025 zal deze reserve in de komende jaren afnemen. Mede op basis van het Lange Termijn Beheerplan Wegen vinden jaarlijks stortingen en onttrekkingen plaats en wordt het verloop van de reserve bewaakt.
Algemeen: + betreft lasten en/of toevoeging reserves. -/- betreft baten en/of onttrekking reserves.
Rationeel wegbeheer
| (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| Lasten apparaat | 359 | 284 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Uitbestedingen en ov. mat. lasten | 639 | 556 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Kapitaallasten | 578 | 794 | 907 | 1.079 | 1.102 | 1.260 |
| Totaal lasten | 1.576 | 1.634 | 1.462 | 1.634 | 1.657 | 1.815 |
| Totaal baten | -191 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Saldo voor bestemming | 1.385 | 1.574 | 1.402 | 1.574 | 1.597 | 1.755 |
| Mutaties Reserves |
|
|
|
|
|
|
| Bij: Toevoeging aan de reserve t.b.v. uitvoering plannen | 623 | 623 | 623 | 638 | 638 | 638 |
| Af: Dekking kapitaallasten | -600 | -804 | -895 | -1.068 | -1.091 | -1249 |
| Saldo na bestemming | 1.408 | 1.393 | 1.130 | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
Overig beheer van wegen
| (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| Lasten apparaat | 251 | 254 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Uitbestedingen en ov. mat. lasten | 76 | 138 | 141 | 134 | 134 | 134 |
| Kapitaallasten | 37 | 56 | 24 | 33 | 33 | 32 |
| Totaal lasten | 364 | 448 | 165 | 167 | 167 | 166 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo voor bestemming | 364 | 448 | 165 | 167 | 167 | 166 |
| Mutaties Reserves | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo na bestemming | 364 | 445 | 165 | 167 | 167 | 166 |
Onderstaand het totaal van de in het IP 2022-2025 opgenomen investeringen in de herinrichting van de wegen en de daaruit volgende kapitaallasten. De afschrijvingen op de investeringen starten vanaf het jaar volgend op de ingebruikname. De rentelasten lopen parallel aan de uitvoering van de werkzaamheden. De kapitaallasten komen ten laste van de reserve rationeel wegbeheer. Zie ook in deel 2 van de begroting “Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen”.
Rationeel wegbeheer
| (x € 1.000) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| Kredietaanvraag IP 2022-2025 | 9.806 | 4.500 | 1.224 | 0 |
| Kapitaallasten IP 2022-2025 | 0 | 74 | 250 | 406 |